Агентские договоры у агента в 1С 8.3
Здравствуйте, подскажите пожалуйста организация ООО находится на УСН (15%), будем работать по агентским договорам, подскажите как все правильно сделать в программе, дабы потом не исправлять. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152).
Наша организация будет предоставлять агентские услуги по перевозке транспортных услуг, те будет посредником между заказчиком и перевозчиком (заказчик присылает нам заявку и на основании этой заявке мы ищем перевозчика) Наш доход это будет процент от услуг.
Наша организация будет предоставлять агентские услуги по перевозке транспортных услуг, те будет посредником между заказчиком и перевозчиком (заказчик присылает нам заявку и на основании этой заявке мы ищем перевозчика) Наш доход это будет процент от услуг.
Comments
-
Добрый день!
На форуме есть поиск
Учет в 1С оказания услуг агентом в рамках агентского договора
Как отразить в программе оказание услуг агентом?
Если останутся вопросы, то задавайте. -
К сожалению, не все там понятно((
-
Добрый день!
Конфигурацию используете 2.0 или 3.0? -
Здравствуйте, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152).
-
Цитата: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152).Вы указали номер платформы. Уточните точное наименование конфигурации и релиз.
-
Да да, точно)) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.49).
-
Цитата: Вы указали номер платформы. Уточните точное наименование конфигурации и релиз.1. Я так понимаю, что примерно будет следующие, вчера попыталась сама сделать, но выходит ерунда, остается висеть на 76.09 счете остаток((:например, наша ООО (УСН 15%) выставила счет заказчику ООО "К" (договор с заказчиком ), на основании счета выписала реализация:товары,услуги,комиссия, на закладке услуги будет стоять цена без учета комиссии допустим 17000,00тр (90.01.1/90.01.2), а на закладке агентские услуги будет стоять наш % 1000,00 тр и наш уже перевозчик "ИП" (договор С комитентом (принципалом) на продажу) (76.09). То есть итого счет на 18000,00 тр
2. Далее заказчик ООО "К" оплатил нам счет по безналу 18000,00 тр, в программе я делаю следующее, оплата от покупателя ООО "К" (договор с покупателем), ставлю 17000,00 тр (62.01/62.02-доход комитента) и нашу комиссию 1000,00(76.09/76.09-доход комитента), провожу, в КУдир следующие записи (51/62,02 -18000,00тр; 51/76.09-1000,00тр; УСН.02- 18000,000тр и УСН.02-1000,00 тр) там же на закладке книга учета расх и дох графа 4 18000,00- 5 графа пусто, на закладке оплата счетов 17тр и 1тр.
3. Делаю сразу отчет комитенту о продажах наш перевозчик ("ИП") договор С комитентом (принципалом) на продажу, способ расчета -Не рассчитывается, услуга по вознаграждению-Посредническая услуга, счет учета доходов -90.01.1, субконто-Агентские услуги, далее на закладке товары и услуги: цена поступления 18000,00- сумма 17000,00- вознаграждение без НДС 1000,00- покупатель (ООО К)-дата реализации; на закладке денежные средства от (ООО К) сумма 18000,00. провожу ( 76.09/62.02-1000,00 62.02/90.01.1 -1000,00) Книга уч и расх -графа 5 1000,00тр
