Как в 1С УТ 11 отразить перечисление НДФЛ в счет погашения задолженности по оплате аренды?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: Подскажите, пожалуйста, каким документом отразить перечисление НДФЛ в счет погашения задолженности по аренде?

  Не поняла. А этот НДФЛ разве вы не перечислили в бюджет в обычном порядке?
• Добрый день, Александра!
  
  

  Цитата: Не поняла. А этот НДФЛ разве вы не перечислили в бюджет в обычном порядке?

  НДФЛ перечислили в бюджет в обычном порядке, задолженности перед бюджетом нет.
  Но есть задолженность перед поставщиком чисто техническая на сумму перечисленного НДФЛ..
  
  В 1С бухгалтерии я отразила проводками:
  
  Д60 К 68 Удержан НДФЛ 
  Д68 К51 Перечислен НДФЛ в бюджет.
  
  Как отразить эту операцию в Управлении торговлей нет понимания.
  Спасибо!
• Цитата: Но есть задолженность перед поставщикомчисто техническаяна сумму перечисленного НДФЛ.

  Извините, я все равно не понимаю, как такое могло произойти. Лучше бы как-то поподробнее описать ситуацию (может пошагово описать действия в программе, в результате которых ошибка возникла). Опасаюсь давать советы, не понимая историю до конца; потому что может случиться так, что не только не исправим, а еще и усугубим ситуацию.
  Вы точно не за счет арендатора НДФЛ перечисляли? Эта сумма задолженности перед арендодателем тоже еще, в свою очередь, должна облагаться НДФЛ?
• Александра, добрый день!
  
  

  Цитата: Вы точно не за счет арендатора НДФЛ перечисляли? Эта сумма задолженности перед арендодателем тоже еще, в свою очередь, должна облагаться НДФЛ?

  Перечисляли за счет арендодателя. Не должна.
  Может я как то неправильно формулирую.
  
  Рассказываю как в бухгалтерии и как в УТ:
  Бух:
  1. Д 44 К 60 5000-00 начислен аренда за июнь
  2. Д 60 К 68 650-00  Удержан НДФЛ 
  3. Д 68 К 51 650-00 Перечислен НДФЛ в бюджет
  Д 60 К51 4350-00 Перечислена задолженность поставщику
  
  Задолженности ни перед кем нет, ни перед бюджетом ни перед поставщиком.
  
  В УТ:
  1. Отражено начисление аренды документом Приобретение прочих услуг в сумме 5000-00
  2.
  3. Перечислен НДФЛ в бюджет документом Перечисление налогов и взносов 650-00
  4. Перечислена задолженность поставщику документом Оплата поставщику 4350-00
  
  В УТ не знаю как отразить удержание НДФЛ.
• В УТ примерно так же:
  1. Поступление ТиУ 5000-00 начислен аренда за июнь
  2. Списание с р\с (оплачено ИФНС)  650-00 Перечислен НДФЛ в бюджет
  3. Списание с р\с (оплачено поставщику) 4350-00 Перечислена задолженность поставщику
  4. Корректировка долга - взаимозачет ИФНС - Поставщик на сумму НДФЛ.
• hlineblik, добрый день!
  
  Спасибо! Уже пыталась найти такой документ.
  
  Нет в Управление торговлей, редакция 11 (11.4.5.41) документа Корректировка долга.
  Есть только взаимозачеты задолженности. Если использовать его, то перед физлицом долг конечно погашается, но в ведомости по  Расчетам с поставщиками появляется задолженность ИФНС нам на сумму перечисленного налога.