Почему не вся сумма попадает в КУДИР при совмещении УСН и ЕНВД?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Если речь о работе в 1С, для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
  
  Пожалуйста, не публикуйте гиперссылки: их размещение противоречит правилам форума . А для прикрепления изображения к своему сообщению в дальнейшем используйте кнопку "Прикрепить файл".
• Программа 
   Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.202)
• Цитата: Добрый день помогите не могу разобраться!В организации все услуги идут как УСН, товар как ЕНВДВ отчете о розничных продажах есть услуга счет учета у услуги 90.01.1 и 90.02.1Стоимость услуги "доставка" - 300 руб, проблема в том, что услуги облагаются по УСН, но в КУДИр почему, то попадает не вся сумма а лишь часть 198 руб.Не могу понять в чем дело помогите плзУСН доходы минус расходы

  Всем привет то ли тема не популярная, то ли тут форум такой нет обратной реакции, но если кто вдруг столкнулся с похожей ситуацией расскажу, что удалось выяснить.
  Если в отчете розничных продаж (ОРП) часть суммы безнал, то программа делает пропорции по отражению в ЕНВД и УСН.  Программа составляет коэффициент Сумма УСН/Сумма ОРП 300 руб/120270 руб  = 0,0024943. Далее для налички расчитывается сколько будет зачтено как УСН =  Коэф*Нал = 0,0024943* 79568 = 198,47 руб. и сколько как ЕНВД = 79568 - 198,47 = 79369,52 руб. 
  Для безнала расчитывается тоже самое  (сумма безнала 40702 руб). УСН безнал = безнал * коэф = 40702 *  0,0024943= 101,52 руб.
  ЕНВД безнал = 40702 - 101,52 = 40600,47 руб. 
  В ОРП в проводки КУДИР попадает УСН 198,47 руб. в ЕНВД 79369,52 руб.  и делается проводкау Дт УСН.01 40600,47 (для тех кто не знает УСН.01 это ЕНВД).
  и Дт 57.03 Кт 62 Р  40702  руб.
  Далее когда поступает оплата по безналу документом Поступление на расчетный (ПнРС) счет делается следующая проводка
  Дт 51 Кт 57.03 40702  руб. 
  Кт УСН.01 40600,47 (закрываем долг по ЕНВД) 
  в проводки КУДИР попадает доход ЕНВД 40600,47 руб и доход УСН 101,52 руб.
  Итого в КУДИР при формировании попадает две строки 198,47  датой ОРП и 101, 52 руб датой ПнРС
  То есть все классно, конечно только если бухгалтера это устроит.
  
  Но вот если все делается по линейке Заказ клиента -> Оплата платежной картой-> Реализация Товаров - то есть по схеме аванс через эквайринг вот тогда возникает проблема.
  В документе Оплата платежной картой не возникает движения Дт УСН.01 соответсвенно нечему подбираться в документе Поступление на расчетный счет, чтобы распределить сумму между УСН и ЕНВД и вся сумма внем падает в УСН. С этим пока не знаю, что делать возможно придется дорабатывать конфигурацию
• Добрый день!
  

  Цитата: то ли тема не популярная, то ли тут форум такой нет обратной реакции

  Обращаю Ваше внимание, что на нашем форуме нет штатных экспертов по работе в 1С, поэтому мы не можем гарантировать ответы в данном разделе форума. Это оговаривается в правилах форума.
  
  Надеемся, Вам будут отвечать форумчане.