Отрицательное сальдо в оборотно-сальдовой ведомости
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, директор в марте 2014 предоставил в аренду собственный самосвал за 10000 руб.
Делаю следующие проводки
Дт 20.01-Кт 73,03-10000-начислена аренда
Дт 73,03-Кт 68,01-1300-удержан НДФЛ.
Так вот в оборотно-сальдовой ведомости на конец 1 квартал по счету 73,03 висит красное сальдо на конец периода по дебету -(-8700).
Это правильно или что-то в проводках неверно, смущает(-), да еще и красным цветом.
Когда в апреле произвела выплату 8700 рублей, все закрывается.
Подскажите, пожалуйста, директор в марте 2014 предоставил в аренду собственный самосвал за 10000 руб.
Делаю следующие проводки
Дт 20.01-Кт 73,03-10000-начислена аренда
Дт 73,03-Кт 68,01-1300-удержан НДФЛ.
Так вот в оборотно-сальдовой ведомости на конец 1 квартал по счету 73,03 висит красное сальдо на конец периода по дебету -(-8700).
Это правильно или что-то в проводках неверно, смущает(-), да еще и красным цветом.
Когда в апреле произвела выплату 8700 рублей, все закрывается.
Comments
-
Цитата: Добрый день!Подскажите, пожалуйста, директор в марте 2014 предоставил в аренду собственный самосвал за 10000 руб.Делаю следующие проводкиДт 20.01-Кт 73,03-10000-начислена арендаДт 73,03-Кт 68,01-1300-удержан НДФЛ.Так вот в оборотно-сальдовой ведомости на конец 1 квартал по счету 73,03 висит красное сальдо на конец периода по дебету -(-8700).Это правильно или что-то в проводках неверно, смущает(-), да еще и красным цветом.Когда в апреле произвела выплату 8700 рублей, все закрывается.Добрый день!
Видимо, счет 76.03 у Вас в программе настроен как активный, т.е. имеющий лишь дебетовый остаток, поэтому программа переносит кредитовый остаток по такому счету в дебет с минусом.
Данная проблема решается настройками соответствующего счета в программе.
